行っている 追問

2019-06-26 15:28

但是1-11
月份，利潤分配-未分配利潤賬戶是沒有數(shù)據(jù)的，

行っている 追問

2019-06-26 15:29

只有本年利潤賬戶才有余額的，這樣一來這句話不是有點問題嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 15:29

你好 沒有就不用填 沒明白你的意思？

行っている 追問

2019-06-26 15:33

我意思是，新開企業(yè)，1-11月份利潤分配/未分配利潤賬戶沒有數(shù)據(jù)，只有本年利潤賬戶有數(shù)據(jù)，但是1-11月份，資產負債表的“未分配利潤”項目也是有數(shù)據(jù)的，剛才不是給你發(fā)了那個圖片了，資產負債表中，未分配利潤=利潤分配-未分配利潤余額嗎？這樣不是矛盾了嗎

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 15:36

你好 是的 1-11月份要把本年利潤考慮進去的 年底是根據(jù)利潤分配-未分配利潤來填寫的

行っている 追問

2019-06-26 15:42

那老師，每年的12月份，要把本年利潤余額轉入利潤分配-未分配利潤科目下，這個結轉數(shù)是12月份的本年利潤還是1-12月份的累計數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 15:43

你好 是本年利潤的累計數(shù)