龍凡 追問

2019-06-26 13:59

沒懂

龍凡 追問

2019-06-26 14:01

你這消完不就是借：銀行存款   貸：主營收入，其他應(yīng)付了？

meizi老師 解答

2019-06-26 14:07

你好 你要先收到錢做預(yù)收賬款 然后旅行發(fā)生之后確定收入 多繳納的款做其他應(yīng)付款退回 其他做收入

龍凡 追問

2019-06-26 14:32

我是收多少退多少啊

龍凡 追問

2019-06-26 14:35

我現(xiàn)在收到錢了，做借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款      同時確認收入借：預(yù)收賬款   貸：主營收入收入       退款時做借主營業(yè)務(wù)收入     貸銀行存款       這樣做對不？

meizi老師 解答

2019-06-26 14:39

你好 你退的時候 做 借預(yù)收賬款 貸銀行存款  不多收的錢是在預(yù)收賬款里面掛著的  你沖收入做借方不對的

龍凡 追問

2019-06-26 14:48

我這筆款沒有做過確認收入

meizi老師 解答

2019-06-26 14:50

你好 是的 那你就要轉(zhuǎn)出去 你預(yù)收賬款確定的收入的金額 是你實際發(fā)生的金額 沒發(fā)生要退的還在你預(yù)收賬款的貸方 所以你就做 借預(yù)收賬款貸銀行存款就行

龍凡 追問

2019-06-26 15:11

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龍凡 追問

2019-06-26 15:11

老師你給我說迷糊了

龍凡 追問

2019-06-26 15:14

借：預(yù)收，貸：銀行，不是退款時才做嗎？

龍凡 追問

2019-06-26 15:16

旅行社，團款未做收入確認(退團了)，但是這筆錢和其它款一起結(jié)款回來了，要退但現(xiàn)在沒退，怎么做憑證？

龍凡 追問

2019-06-26 15:18

我現(xiàn)在收到錢了，做借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 同時確認收入借：預(yù)收賬款 貸：主營收入收入 退款時做借主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 這樣做對不？

meizi老師 解答

2019-06-26 15:25

首先 比如 你收到錢100做借：銀行存款100，貸：預(yù)收賬款100  確定收入實際發(fā)生了80 要退20 借：預(yù)收賬款80 貸：主營收入收入80   退款20的時候做借預(yù)收賬款20貸銀行存款 20  你不可能直接確定收入確定100了然后又去沖20 這個不對的 你20又不是你的收入  你確定你的80元收入就行了 確定收入記得把價稅分離做增值稅

龍凡 追問

2019-06-26 16:10

要是收多少退多少呢，是不是就不用做確認收入了

龍凡 追問

2019-06-26 16:12

現(xiàn)在就做一個借銀行，貸：預(yù)收，退款時在做借預(yù)收，貸銀行

meizi老師 解答

2019-06-26 16:18

是的 你退的不要走收入的 你直接把剩下的錢掛預(yù)收賬款 后面推就沖就行  是的

龍凡 追問

2019-06-26 16:55

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-06-26 16:56

嗯 不客氣 滿意請給予平價