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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-26 13:24

給員工繳納社保和公積金的憑證分錄是應該做
借：管理費用-開辦費   貸：銀行存款   其他應收款--個人社保
發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬--工資
       貸：其他應收款--個人社保
             銀行存款
             應交稅費--應交個人所得稅

mu 追問

2019-06-26 13:47

謝謝老師給我的解答，您幫我看一下，我這樣做會計分錄對嗎？

5月份繳納時做會計分錄是  
社保 借：管理費用-開辦費-社保 948.5
 借：其他用收款—個人社保 350
 貸：現(xiàn)金   1298.5
    
公積金 借：管理費用-開辦費-社保 175
 借：其他應收款-個人公積金 175
 貸：銀行存款  350

 6月份發(fā)工資做的會計分錄 
 借：應付職工薪酬-工資 4000
 貸：其他應收款—個人公積金 175
 貸：其他應收款—個人社保 350
 貸：庫存現(xiàn)金  3475

張艷老師 解答

2019-06-26 13:48

是的，分錄處理是正確的。

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相關問題討論
你好，是這樣做賬務處理
2017-11-30 16:02:19
你好 給老板借款7萬多 你們實際業(yè)務開辦費是8萬還是9000多
2020-07-09 14:30:14
給員工繳納社保和公積金的憑證分錄是應該做 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 其他應收款--個人社保 發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應收款--個人社保 銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅
2019-06-26 13:24:49
你好，可以這樣處理的
2017-07-04 17:47:51
您好，這兩種做法都是正確的。結果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
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