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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 10:46

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
是上月計(jì)提，次月做繳納分錄

阿童木 追問

2019-06-26 10:48

老師，為什么增值稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢

鄒老師 解答

2019-06-26 10:51

你好，你單位是一般 納稅人？

阿童木 追問

2019-06-26 10:54

是的，一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-26 10:55

你好，這個(gè)就是一般納稅人增值稅賬務(wù)處理的規(guī)定了

阿童木 追問

2019-06-26 11:03

是都同意轉(zhuǎn)入未交增值稅科目，然后根據(jù)未交增值稅的借貸方不同來區(qū)別是否要繳納稅款，這么理解對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-06-26 11:08

你好，是把銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果有應(yīng)納稅額，就需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款 是上月計(jì)提，次月做繳納分錄
2019-06-26 10:46:35
同學(xué)你好，您 是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-10-16 10:36:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加
2018-02-05 16:06:11
不合適，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制要計(jì)提的
2018-07-06 09:40:36
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 附加稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2017-07-11 16:17:15
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