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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-25 17:21

你好，是抵扣到剛好不需要繳納增值稅嗎？

A0會(huì)計(jì)學(xué)堂-費(fèi)老師????已認(rèn)證 追問

2019-06-25 17:26

抵扣到剛好不繳稅和抵扣到繳點(diǎn)稅，兩者都想知道

鄒老師 解答

2019-06-25 17:28

你好，你單位增值稅稅率是多少？
抵扣到剛好不需要繳納，那進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)金額相同就可以了
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率

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增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)不含稅收入*稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率 比如購進(jìn)100萬，稅率16%，進(jìn)項(xiàng)稅額16 銷售150萬，稅率16%，銷項(xiàng)稅額24 增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好 都可以 抵不了可以留 抵
2019-08-01 13:58:16
你好，是抵扣到剛好不需要繳納增值稅嗎？
2019-06-25 17:21:44
你好，需要全部轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額的
2017-08-09 15:23:56
你好，認(rèn)證了就全額抵扣，沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 沒有規(guī)定必須進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)才可以抵扣的
2018-07-23 08:54:52
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