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送心意

季老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-06-25 16:17

報(bào)錯(cuò)和退稅中影響留抵金額。不用作廢。沖減即可，借銀行  貸應(yīng)交稅費(fèi)-多交金額

Goddess～媛妮 追問

2019-06-25 16:21

老師，那就是我計(jì)提的都不用改，只改下銷項(xiàng)金額就好了嗎？附加稅那筆分錄呢

季老師 解答

2019-06-25 16:40

是的，申報(bào)錯(cuò)誤和會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)沒有關(guān)系。如果是銷項(xiàng)多算了就調(diào)整。附加稅如退回也沖減營(yíng)業(yè)稅金。

Goddess～媛妮 追問

2019-06-25 16:41

是的，收入多算了導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額報(bào)多

季老師 解答

2019-06-25 16:48

是的，按上述處理即可。

Goddess～媛妮 追問

2019-06-25 16:54

好的，謝謝老師，，還有我之前已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅怎么辦

季老師 解答

2019-06-25 17:35

如果是預(yù)交不用單獨(dú)處理，年底匯算一并計(jì)算。

Goddess～媛妮 追問

2019-06-25 17:44

嗯嗯，好的，謝謝老師

季老師 解答

2019-06-26 11:00

不客氣，希望對(duì)你有幫助 。

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相關(guān)問題討論
按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41
報(bào)錯(cuò)和退稅中影響留抵金額。不用作廢。沖減即可，借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-多交金額
2019-06-25 16:17:18
增值稅附加稅就是城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，他們3個(gè)稅根據(jù)繳納的增值稅來計(jì)提，增值稅乘以稅率，稅率分別是7%，3%，2%。
2016-11-09 16:42:30
按照實(shí)際繳納的增值稅來去算附加稅。
2022-04-22 09:48:52
您好！按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額計(jì)提
2017-11-17 14:11:32
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