老師，您好，退貨的情況還沒有確認(rèn)收入，發(fā)票已經(jīng)是已經(jīng)認(rèn)證的了，轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額的情況，如何做分錄？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-25 14:42

開紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借應(yīng)付貸庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

莼追問

2019-06-25 14:44

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就會掛了一個數(shù) ，平不了窩

郭老師解答

2019-06-25 14:47

和你進(jìn)項銷項一樣也得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才可以平

莼追問

2019-06-25 14:57

那如何做分錄？

郭老師解答

2019-06-25 15:02

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。

莼追問

2019-06-25 15:04

那這樣的情況，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的數(shù)還是認(rèn)證發(fā)票的數(shù)嗎？還是說要減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的

郭老師解答

2019-06-25 15:13

認(rèn)證發(fā)票的金額，進(jìn)項合計

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