老師，我們公司的展廳這個月要交給商場3000塊錢電費，商場那邊的財務說要發(fā)票的話需要加稅點，要我們付給他3000除以0.94等于3191.49的金額，要加稅點我還可以理解，那為什么要除以0.94啊，她有什么依據(jù)這樣算?。?

季老師

職稱：高級會計師,稅務師,建造師

2019-06-25 10:40

對方要承擔6%的增值稅。

越來越追問

2019-06-25 10:47

正常來說我們交電費給供電局他們就應該給我們開3000的電費發(fā)票，現(xiàn)在是商場收了我們電費他去供電局統(tǒng)一交電費，供電局就只能把發(fā)票開給他們了是吧？那供電局開給他3000的電費發(fā)票，他再來給我們3000的發(fā)票，進項銷項這不就相抵了么，為什么要讓我們多付錢？

季老師解答

2019-06-25 11:13

建議你和商場溝通一下，一是對方是否取得了專票，二是電費3000元是否有明確依據(jù)。還有就是要考慮到對方是否可以將3000元不入賬（如果不要票的話。

精選問題

請問小規(guī)模公司，第一年前面幾個月都是零申報，但是問

你好是的，是需要做賬報稅。答
老師，選項A為什么是正確的？問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
書上說：以物易物的易貨合同，計稅依據(jù)是合同所載的問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，24年多提計了工資，25年發(fā)現(xiàn)問題：之前的同事在問

是的，就是那樣做就行答
老師，您好，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬，申報個稅問

企業(yè)所得稅工資薪酬申報第一行填 “應付職工薪酬” 科目貸方累計總額，含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費等。誤差調(diào)整：先核對明細，需繳個稅的福利（如飯?zhí)酶＠┭a報個稅；免個稅的（如合規(guī)出差誤餐費）正常入賬，確保稅會數(shù)據(jù)匹配。答

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請問小規(guī)模公司，第一年前面幾個月都是零申報，但是問

老師，選項A為什么是正確的？問

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在線提問累計解決 4222個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師，24年多提計了工資，25年發(fā)現(xiàn)問題：之前的同事在 問

老師，您好，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬，申報個稅 問

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