閃電 追問

2019-06-25 10:06

老師，我問別人說是要做什么計提盈余公積要做相關(guān)憑證，不太懂……

閃電 追問

2019-06-25 10:08

老師，另外個問題，報銷員工交通費有沒有金額限制，需要交個稅嗎。

江老師 解答

2019-06-25 10:09

第一個問題：借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積
第二個問題，這個根據(jù)公司實際的報銷制度進行據(jù)實報銷，只要是實際發(fā)生的就可以報銷，但虛列成本的不行。不交個稅

閃電 追問

2019-06-25 10:12

第一個問題，這個盈余公積的憑證一定要每個月做？我前面幾個月都沒做這個提取盈余公積的憑證，現(xiàn)在怎么調(diào)整？

江老師 解答

2019-06-25 10:13

這個可以按季度進行做賬務(wù)處理，就是季度末的最后一個月做賬務(wù)處理。如果是前期沒有做，也是可以補提的

閃電 追問

2019-06-25 10:15

是一定要提的對嗎？

江老師 解答

2019-06-25 10:16

不提也是可以的。不一定非要提。

閃電 追問

2019-06-25 10:17

好的，那就是全年不做這個憑證也是可以的對嗎。提和不提有什么區(qū)別呢

江老師 解答

2019-06-25 10:18

這個沒有什么區(qū)別，只是按理論上講是需要計提的

閃電 追問

2019-06-25 10:19

非常感謝

江老師 解答

2019-06-25 10:19

有不明白的問題再咨詢

閃電 追問

2019-06-25 10:23

好的，謝謝。

江老師 解答

2019-06-25 10:25

祝學(xué)習進步，工作順利?。?！