明細(xì)表上應(yīng)該填那個數(shù)

答： 您好，請您把問題具體化，老師才好有針對性地幫您分析解答。

老師明細(xì)里怎么沒有一個數(shù)字

答： 你好 是不是未記賬？

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A107050這張表稅額稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表該填入哪個數(shù)字？

答： 第1列“年度”：填報公歷年份。第6行為本年，第5至第1行依次填報。 2.第2列“本年抵免前應(yīng)納稅額”：填報納稅人《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）第25行“應(yīng)納所得稅額”減第26行“減免所得稅額”后的金額。2009-2013年度的“當(dāng)年抵免前應(yīng)納稅額”：填報原《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第27行“應(yīng)納所得稅額”減第28行“減免所得稅額”后的金額。 3.第3列“本年允許抵免的專用設(shè)備投資額”：填報納稅人本年購置并實際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》、《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》和《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的發(fā)票價稅合計金額，但不包括允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額、按有關(guān)規(guī)定退還的增值稅稅款以及設(shè)備運(yùn)輸、安裝和調(diào)試等費(fèi)用。 4第4列“本年可抵免稅額”：填報第3列×10%的金額。 5.第5至9列“以前年度已抵免額”：填報納稅人以前年度已抵免稅額，其中前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項目”列中的前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對應(yīng)。 6.第10列“以前年度已抵免額—小計”：填報第5+6+7+8+9列的金額。 7.第11列 “本年實際抵免的各年度稅額”： 第1至6行填報納稅人用于依次抵免前5年度及本年尚未抵免的稅額，第11列小于等于第4－10列，且第11列第1至6行合計數(shù)不得大于第6行第2列的金額。 8.第12列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵免的稅額”：填報第4－10－11列的金額。 9.第7行第11列“本年實際抵免稅額合計”：填報第11列第1+2+…+6行的金額。 10.第8行第12列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵免的稅額合計”：填報第12列第2+3+…+6行的金額。 11.第9行“本年允許抵免的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額”：填報納稅人本年購置并實際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的發(fā)票價稅合計價格，但不包括允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額、按有關(guān)規(guī)定退還的增值稅稅款以及設(shè)備運(yùn)輸、安裝和調(diào)試等費(fèi)用。 12.第10行“本年允許抵免節(jié)能節(jié)水的專用設(shè)備投資額”：填報納稅人本年購置并實際使用《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的節(jié)能節(jié)水等專用設(shè)備的發(fā)票價稅合計價格，但不包括允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額、按有關(guān)規(guī)定退還的增值稅稅款以及設(shè)備運(yùn)輸、安裝和調(diào)試等費(fèi)用。 13.第11行“本年允許抵免的安全生產(chǎn)專用設(shè)備投資額”：填報納稅人本年購置并實際使用《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的發(fā)票價稅合計價格，但不包括允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額、按有關(guān)規(guī)定退還的增值稅稅款以及設(shè)備運(yùn)輸、安裝和調(diào)試等費(fèi)用。