Hanna 追問

2019-06-24 17:56

計(jì)提，借，管理，制造，貸，應(yīng)付職工，社保，繳納，借應(yīng)付職工，社保，貸，銀行

bamboo老師 解答

2019-06-24 18:11

那您管理費(fèi)用明細(xì)科目怎么設(shè)置的

Hanna 追問

2019-06-24 18:12

直接是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-06-24 18:23

借 管理費(fèi)用～社費(fèi)保險(xiǎn)公司 借方紅字
借 管理費(fèi)用～養(yǎng)老保險(xiǎn)等 借方藍(lán)字
管理費(fèi)用～醫(yī)療保險(xiǎn)等 借方藍(lán)字
這樣寫分錄就可以了

Hanna 追問

2019-06-24 18:25

但是，借方的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)我改成了養(yǎng)老保險(xiǎn)了，而已，就是沒有改，社會(huì)報(bào)銷費(fèi)是0的

Hanna 追問

2019-06-24 18:27

老師，我是這樣做的，可是養(yǎng)老保險(xiǎn)是負(fù)數(shù)，其他的也有余額

bamboo老師 解答

2019-06-24 18:32

您管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了么

bamboo老師 解答

2019-06-24 18:33

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不能直接修改為養(yǎng)老保險(xiǎn)科目

Hanna 追問

2019-06-24 18:39

結(jié)轉(zhuǎn)了，老師，不能修改嗎？

Hanna 追問

2019-06-24 18:39

不修改還是有余額

bamboo老師 解答

2019-06-24 18:47

其實(shí)我自己做賬務(wù)處理的時(shí)候 五險(xiǎn)也是合并在一個(gè)二級(jí)科目的 感覺沒有必要分那么細(xì)
直接修改的話 本期發(fā)生額不一樣 您可以看看

Hanna 追問

2019-06-24 18:58

是審計(jì)要求修改的老師，那是不對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-24 19:09

不是不對(duì) 是沒必要分那么細(xì)的明細(xì)科目 
一個(gè)二級(jí)科目后面附明細(xì)表也可以的

Hanna 追問

2019-06-25 08:56

老師，應(yīng)付職工薪酬的社保費(fèi)，也需要分明細(xì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-25 09:00

也不需要分那么明細(xì)