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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-06-24 17:15

你好！你可以先用送貨單入賬。

Be a.厚臉皮 追問

2019-06-24 17:19

沒有送貨到，也沒有收據(jù)，只有合同呢，還有我們自己的驗收單

宋生老師 解答

2019-06-24 17:23

你好!你不是說貨已到嗎？那你用你門的入倉單來做也可以

Be a.厚臉皮 追問

2019-06-24 17:30

是的，我們貨已經(jīng)到了，那我們做一個入庫單，然后借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款嗎？然后附件就是入庫單而已嗎？會不會有什么影響呢？

Be a.厚臉皮 追問

2019-06-24 17:30

我們是農(nóng)業(yè)公司，也沒有銷項稅和進項稅

宋生老師 解答

2019-06-24 17:32

你好！是的。不會的，只是不能稅前扣除而已

Be a.厚臉皮 追問

2019-06-24 17:36

就是匯算清繳的時候減掉這部分是嗎？

宋生老師 解答

2019-06-25 13:32

你好！是的。調(diào)整應(yīng)納稅額

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相關(guān)問題討論
借庫存商品貸預(yù)付賬款
2020-03-08 21:18:38
你好，做無票購進處理就是了 借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款 匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
2019-07-17 08:34:05
你好，沒有付款貸方應(yīng)當是應(yīng)付賬款才是，而不是預(yù)付賬款的
2018-01-16 19:38:47
借；固定資產(chǎn) 貸；預(yù)付賬款
2017-06-21 11:02:51
正常做賬就可以借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2020-05-28 14:16:18
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