阿妹 追問

2019-06-24 10:20

老師，有個員工已經(jīng)不在職應(yīng)該怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-06-24 10:37

你好 不在職的話看這個錢退不退給員工   先掛其他應(yīng)付款不退的話走營業(yè)外收入

阿妹 追問

2019-06-24 11:42

嗯額，老師，有個員工的社保公積金當(dāng)月先扣了個人承擔(dān)部分（因?yàn)樵搯T工下月工資不夠扣除，所以當(dāng)月先扣除個人承擔(dān)部分），下月再進(jìn)行扣繳，當(dāng)月應(yīng)該做什么賬務(wù)處理呢？

meizi老師 解答

2019-06-24 11:54

你好你在當(dāng)月已經(jīng)扣了個人部分的社保和公積金了 你說下月再扣繳是什么意思

阿妹 追問

2019-06-24 11:56

老師，下月扣繳指的是社保局扣繳，當(dāng)月先扣了該員工的個人承擔(dān)部分

meizi老師 解答

2019-06-24 12:00

你好 那你就走借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保局 銀行存款   繳納給社保局 借其他應(yīng)付款-社保局貸銀行存款

阿妹 追問

2019-06-24 12:14

老師，跟發(fā)放薪資分錄一致，那我做發(fā)放薪資分錄時(shí)，一并做在一起可以的吧？

meizi老師 解答

2019-06-24 12:28

你好 是的 可以一起做的

阿妹 追問

2019-06-24 13:51

嗯額，謝謝老師，還有一個小問題，銀行利息收入怎么做分錄呢？是做財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷嗎？

meizi老師 解答

2019-06-24 14:05

比如收到10元利息收入 做 借銀行存款 10借財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 -10

阿妹 追問

2019-06-24 14:08

嗯額，老師，用紅字做在借方是嗎？就是沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用對吧？如果做貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息收入（正數(shù)）也可以嗎？

meizi老師 解答

2019-06-24 14:19

嗯 是的  你軟件做賬的話做貸方的話可能取不了數(shù)據(jù) 到時(shí)數(shù)據(jù)會不對的