小玉8035 追問

2019-06-21 17:59

這部分是沒有票的

小玉8035 追問

2019-06-21 18:00

我們是從企業(yè)聯(lián)盟提現(xiàn)出來，到支付寶，支付寶在發(fā)給她們的

季老師 解答

2019-06-21 22:03

是的，類似代銷手續(xù)費(fèi)，不走應(yīng)付 也可掛往來其他應(yīng)付款

小玉8035 追問

2019-06-21 22:06

沒有發(fā)票的情況下   我可以這樣做嗎？  發(fā)生收入時(shí)   借：其他貨幣資金  貸：其他應(yīng)付款--代收代付    到月底時(shí)一次性確認(rèn)收入   借：其他應(yīng)付款--代收代付  貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅

季老師 解答

2019-06-21 22:13

 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--代收代付

支付并扣收  借其他應(yīng)付款  貸銀行  貸收入  銷項(xiàng)稅額

小玉8035 追問

2019-06-21 22:15

收款付款，我們都是走支付寶的，把銀行存款改成其他貨幣資金就行了，是嗎？

季老師 解答

2019-06-22 09:03

是的，可以改為其他貨幣資金。