肖瀟 追問

2019-06-21 16:39

總分公司的處理

肖瀟 追問

2019-06-21 16:39

我前面已經(jīng)提交了問題

小黎老師 解答

2019-06-21 16:41

您好，總分公司處理如果牽扯到稅種，各地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局政策有很多方法的

肖瀟 追問

2019-06-21 16:41

不是稅種問題

小黎老師 解答

2019-06-21 16:52

好滴，那這樣我把你的問題反饋一下哈

肖瀟 追問

2019-06-21 16:53

是總分公司會計分錄上的問題內(nèi)部交易，比如總公司轉(zhuǎn)分公司款，還有分公司開票給總公司，應(yīng)收應(yīng)付的總分公司的處理！給個全面的答案謝謝

小黎老師 解答

2019-06-21 17:16

您好，你想要什么全面的答案呀，這個你沒有具體業(yè)務(wù)，老師按照自己的處理方法肯定不一樣哦?？偡止究梢栽O(shè)置內(nèi)部往來科目，分公司給總公司開票給總公司還要看是什么業(yè)務(wù)開的發(fā)票？所以你這樣籠統(tǒng)問，得到的答案肯定不一樣啊

肖瀟 追問

2019-06-21 17:21

就是銷售發(fā)票呀

肖瀟 追問

2019-06-21 17:22

因?yàn)榭偣局皇莻€銷售部沒有生產(chǎn)

小黎老師 解答

2019-06-21 17:30

你好，那就按照內(nèi)部交易處理就可以了啊，正常的確認(rèn)收入，對方確認(rèn)成本，合并報表的時候做抵消分錄

肖瀟 追問

2019-06-21 17:31

就是不會抵消分錄，

肖瀟 追問

2019-06-21 17:33

感覺做的不對，牽扯到其他應(yīng)收應(yīng)付還有應(yīng)收應(yīng)付，還有主營業(yè)務(wù)收入和成本

小黎老師 解答

2019-06-21 17:38

其他老師的分錄我看下呢