之前月份收到的款項已確認未開票收入，現(xiàn)在要退客戶部分金額，怎么做賬呢

答： 我的建議是開發(fā)票之后開紅字發(fā)票，要不你現(xiàn)在就需要沖回之前無票，關(guān)鍵你還沒開發(fā)票，這個還不知道稅局認可不，最好是先開發(fā)票沖回之前無票帶上無票收入去稅局解鎖，之后回來開紅字發(fā)票直接申報就可以，科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回之前開發(fā)票

老師你好，請問今年收到去年的收入，去年沒有做賬，這筆款項應該怎樣處理？

答： 你好！發(fā)票怎么開的？如果是今年開發(fā)票計算到檔期就可以

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，為了迎合客戶的需要多開了3000塊的發(fā)票，事實上只收到1500款項，發(fā)票上的金額是4500.這應該怎么入賬

答： 按4500入賬