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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-21 11:49

交的什么稅,是不是沒有計提

書香媽媽 追問

2019-06-21 11:52

增值稅

書香媽媽 追問

2019-06-21 11:54

沒計提過,怎樣計體,會計分錄

郭老師 解答

2019-06-21 11:57

一般還是小規(guī)模的
增值稅不需要計提

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:54

一般納稅人

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:55

需要計提嗎?

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:55

我們是一般納稅人

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:56

出現(xiàn)負數(shù)我該怎樣處理

郭老師 解答

2019-06-21 15:57

需要結轉
你怎么做的分錄

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:58

計提增值稅的會計分錄,老師也一起說一下吧

郭老師 解答

2019-06-21 15:59

不需要計提,需要結轉
借應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅貸,應交稅費未交。

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:59

增值稅需要結轉嗎?

書香媽媽 追問

2019-06-21 15:59

我沒結轉

郭老師 解答

2019-06-21 15:59

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅

書香媽媽 追問

2019-06-21 16:03

這樣借貸不就平了嗎?貸+貸-借數(shù)據(jù)沒變動吧

郭老師 解答

2019-06-21 16:05

你不欠稅余額就能平

書香媽媽 追問

2019-06-21 16:08

是不是應交稅費正常申報就是0??!我出現(xiàn)負數(shù)怎樣調(diào)過來

書香媽媽 追問

2019-06-21 16:08

是不是應交稅費正常申報就是0??!我出現(xiàn)負數(shù)怎樣調(diào)過來

郭老師 解答

2019-06-21 16:09

你怎么做的分錄?

書香媽媽 追問

2019-06-21 19:12

借應交稅費_應交增值稅
     貸銀行存款

書香媽媽 追問

2019-06-21 19:12

借應交稅費_應交增值稅
     貸銀行存款

郭老師 解答

2019-06-21 19:18

一般納稅人交稅借未交增值稅貸銀存

書香媽媽 追問

2019-06-21 19:53

負債表中沒有未交增值稅,報表該填哪個地方

書香媽媽 追問

2019-06-21 20:08

老師能發(fā)一下關于交增值稅這一系列的會計分錄嗎,本月銷項稅進項稅以及本月繳納上月增值稅

郭老師 解答

2019-06-21 20:08

負債表在應交稅費科目

郭老師 解答

2019-06-21 20:08

報表是一級科目,

書香媽媽 追問

2019-06-21 20:11

不明白為什么會是負數(shù)

書香媽媽 追問

2019-06-21 20:13

企業(yè)所得稅需要計提嗎?

郭老師 解答

2019-06-21 21:02

計提借所得稅費用貸應交稅費

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交的什么稅,是不是沒有計提
2019-06-21 11:49:09
你好 是的 就是當月的應交增值稅除以當月的銷售收入。
2020-04-17 14:24:33
您好,是的。房地產(chǎn)行業(yè)在預售環(huán)節(jié)是預繳稅費,會計分錄為 借:應交稅費-預繳稅費 貸:銀行存款 所以資產(chǎn)負債表會出現(xiàn)負數(shù)余額,也可以吧負數(shù)余額做重分類處理,處理到其他流動資產(chǎn)
2020-07-02 09:20:04
你好,轉出多交增值稅。
2019-04-09 14:44:26
你做收入的時候是在貸方,正好沖平
2020-07-13 15:39:05
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