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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-21 11:00

你是利潤分配那里對(duì)不上嗎？

安適敏 追問

2019-06-21 11:03

就是利潤分配期末減去利潤分配期初數(shù)后，余額不等于凈利潤累計(jì)數(shù)，差額就是這補(bǔ)繳的9.9的原因

暖暖老師 解答

2019-06-21 11:21

對(duì)，喲以前年度損益就是對(duì)不上，不用調(diào)整的

安適敏 追問

2019-06-21 11:23

可是我用的不是以前年度調(diào)整科目啊，我現(xiàn)在就是想讓報(bào)表對(duì)上

暖暖老師 解答

2019-06-21 11:26

你調(diào)整了不可能對(duì)上，你用的suodehsui?

安適敏 追問

2019-06-21 11:27

那有沒有什么辦法能讓報(bào)表對(duì)上呢？能不能寫一下具體的分錄呢？

暖暖老師 解答

2019-06-21 11:28

你把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不是利潤分配

安適敏 追問

2019-06-21 11:39

還是對(duì)不上啊，數(shù)據(jù)也沒變過

暖暖老師 解答

2019-06-21 13:16

說了不用調(diào)整你不信

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相關(guān)問題討論
你好 你你用的哪個(gè)準(zhǔn)則?
2021-07-12 12:16:52
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2017-06-07 11:43:36
你是利潤分配那里對(duì)不上嗎？
2019-06-21 11:00:36
你好，資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤差了以前年度損益調(diào)整，沒關(guān)系的。
2019-06-21 09:51:05
金額不大的話， 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-03-04 16:10:28
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