安適敏 追問

2019-06-21 09:54

老師，因為是用小企業(yè)準則，不是說不能用以前年度調(diào)整科目嗎，那不用這科目，這分錄應該怎樣寫？我想改過來

月月老師 解答

2019-06-21 09:55

你好，直接用利潤分配—未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整。

安適敏 追問

2019-06-21 10:23

還是對不上啊

月月老師 解答

2019-06-21 10:26

你好，我看一下，利潤表和資產(chǎn)負債表。

安適敏 追問

2019-06-21 10:28

還是對不上，老師，能不能寫個完整的分錄看看

月月老師 解答

2019-06-21 10:30

你好，你怎么前面補繳7000多，這里補繳9.9元呢。

安適敏 追問

2019-06-21 10:31

這是另外一個單位，也是這樣的情況，就以這個9.9的為例

月月老師 解答

2019-06-21 10:38

你好，今年你的負債表未分配利潤一直會差這個金額的，沒關系的。

安適敏 追問

2019-06-21 10:40

說了不是沒說嗎？我現(xiàn)在就是問這分錄怎么寫可以讓報表勾稽關系對得上

月月老師 解答

2019-06-21 11:07

你好，有未分配利潤就會差這個金額的。，要不就修改期初未分配利潤數(shù)據(jù)。

安適敏 追問

2019-06-21 11:09

怎么修改期初數(shù)據(jù)呢？

月月老師 解答

2019-06-21 11:18

你好，按照去年的分配利潤月，今年結轉(zhuǎn)如果利潤分配在借方，就減少，利潤分配在貸方，就增加。

安適敏 追問

2019-06-21 11:21

老師，沒看懂，我這是5月份的分錄，你是讓我在5月份重新寫個分錄，還是在軟件里直接改數(shù)字?。寇浖牟涣藬?shù)字啊

月月老師 解答

2019-06-21 11:22

你好，你的資產(chǎn)負債表修改不了未分配利潤的期初數(shù)據(jù)嗎

安適敏 追問

2019-06-21 11:25

改不了，軟件是用公式算的

月月老師 解答

2019-06-21 11:33

你好，那就是未分配利潤會有這個差額，沒有關系的。

安適敏 追問

2019-06-21 11:38

那這差額明年開始還有嗎？

月月老師 解答

2019-06-21 11:41

你好，明年就沒有了。