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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-21 10:34

你好，是小規(guī)模，還是一般納稅人補交增值稅？

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:35

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-21 10:35

你好，做這個分錄，借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:39

今年補交了

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:40

怎么做分錄呢，是稅局查帳的要補交的稅款

鄒老師 解答

2019-06-21 10:42

你好，是之前收入少確認導致補交嗎？

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:44

是的老師

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:45

我今年銀行是平的，用什么科目過下呢

鄒老師 解答

2019-06-21 10:47

你好
借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；以前年度損益調(diào)整，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:56

我現(xiàn)在是應交增值稅錢在借方，我怎么分錄做平呢

一米陽光?? 追問

2019-06-21 10:57

這個應交稅金增值稅是去年的補交的，我要把增值稅做平，不知道分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-06-21 11:01

你好，這樣做分錄
借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；以前年度損益調(diào)整，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-未交增值稅

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同學你好，增值稅結轉(zhuǎn)分錄 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-02-18 13:50:27
你好，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅50 貸：銀行存款50 下月根據(jù)實際繳納的看能不能抵扣這個50
2022-03-30 11:08:18
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 112195.87 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 105380.74 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅6815.13 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅6815.13 貸：應交稅費—未交增值稅6815.13
2020-06-05 16:03:12
您好，分錄，借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-11-14 10:23:15
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-07-12 17:38:00
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