chambers 追問

2019-06-20 10:23

怎么調(diào)整呢？改科目余額嗎？還是打開資產(chǎn)負債表公式改掉？

maize老師 解答

2019-06-20 10:25

資產(chǎn)負債表這個未分配利潤這個欄目直接修改就可以這個一般不改報表，你申報給稅局那個修改下吧，自己用那個知道差異就可以，萬一改了要是沒有售后那不一定可以還原了

chambers 追問

2019-06-20 10:28

你的意思是不用改期初數(shù)，就那樣放著自己記住就行？

maize老師 解答

2019-06-20 10:32

是的，實際工作中處理是這樣，原則理論是按上面那個調(diào)

chambers 追問

2019-06-20 10:40

老師，今年匯算清繳，我直接借未分配利潤，貸應交稅費所得稅，補交時借應交稅費所得稅貸銀行貸款，這樣是不是就不用調(diào)整期初數(shù)也不會有差異？

maize老師 解答

2019-06-20 10:50

不清楚這個，你可以去試下看看有沒有差額