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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-20 10:19

請(qǐng)參照一下國稅發(fā)[2006]156號(hào)第10條,其實(shí)這條也有些過時(shí)了,現(xiàn)在只不是向個(gè)人,其實(shí)都是可以開具專票的,對(duì)方取得專票用于員工福利,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,和您公司開具了專票是沒有任何關(guān)系的。

美好的 追問

2019-06-20 10:28

老師,意思就是不管開具的內(nèi)容是什么(比如說服裝,鞋帽,煙酒,食品,化妝品)都可以開,只要對(duì)方是一般納稅人就可以的,不是開給個(gè)人就行,是嗎?

張艷老師 解答

2019-06-20 10:39

只要對(duì)方不是個(gè)人,就可以開具的,不論對(duì)方是否為一般納稅人。

美好的 追問

2019-06-20 10:41

老師,范圍那么大了嗎?對(duì)小規(guī)模也可以開專票?

張艷老師 解答

2019-06-20 10:44

1、是的
2、客戶即使是小規(guī)模納稅人,不影響您公司作為一般納稅人開具專票的銷售發(fā)票。

美好的 追問

2019-06-20 10:46

小規(guī)模拿了專票也不能抵扣,那這樣不是會(huì)造成很多的滯留票?不是不好嗎?

張艷老師 解答

2019-06-20 11:19

小規(guī)模納稅人不涉及滯留發(fā)票這個(gè)說法。滯留發(fā)票是對(duì)于一般納稅人而言的。

美好的 追問

2019-06-20 11:39

哦老師,那我們開出去的專票給小規(guī)模納稅人,在稅局系統(tǒng)里不是有底的嗎?不是就存在滯留票嗎?

張艷老師 解答

2019-06-20 11:40

對(duì)于您公司和對(duì)方客戶(即使為小規(guī)模納稅人)是一點(diǎn)影響都沒有的,這點(diǎn)請(qǐng)放心。

美好的 追問

2019-06-20 11:42

哦好的,那我這邊不需要把控一下嗎?不能抵扣的,就不要開專票給對(duì)方,這樣可以嗎?

張艷老師 解答

2019-06-20 12:03

1、也可以把控
2、個(gè)人建議只要客戶沒有提出來開普票的話,您只管開專票就是了(客戶為個(gè)人的,一定要開具普票的)

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請(qǐng)參照一下國稅發(fā)[2006]156號(hào)第10條,其實(shí)這條也有些過時(shí)了,現(xiàn)在只不是向個(gè)人,其實(shí)都是可以開具專票的,對(duì)方取得專票用于員工福利,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,和您公司開具了專票是沒有任何關(guān)系的。
2019-06-20 10:19:11
如果是過節(jié)發(fā)給員工購物卡,是要并入工資計(jì)算個(gè)稅的。
2015-10-02 14:44:14
你好,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票給單位才是的
2018-08-10 15:50:21
您好,這個(gè)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2020-06-28 14:55:07
可以,不是個(gè)人就可以開專票。
2019-01-10 09:31:27
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