可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:33

在同一個月可以這樣做嗎？比如我這個月給法人報銷，那我這個月先補做，然后接著做給法人報銷的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:39

而且支付的是剛開始那兩個月的房租，不需要攤銷過去嗎？

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:42

不能直接做管理費用-房租嗎？做預付的話后面就還要做兩步：
借：其他應付款-法人 貸：銀行存款-房租
借：管理費用-房租 貸：預付賬款

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:44

不能直接做管理費用-房租嗎？做預付的話后面就還要做兩步：
借：其他應付款-法人 貸：銀行存款
借：管理費用-房租 貸：預付賬款-房租

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:50

你好·，可以·做賬同一個月的呢

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:52

那后面兩個問題呢

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:54

你好，1   支付之前和本月的，可以直接管理費用，不用攤銷的。  2做預付賬款，就是后面按月攤銷，借：管理費用-房租 貸：預付賬款   沒錯的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:58

但是法人只墊付了前面兩個月的，后面月份的沒墊付，是直接公賬每個月支付的房租，這樣還需要做預付嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-19 21:00

你好，看我說的：1 支付之前和本月的，可以直接管理費用，不用攤銷的。