老師我1月份計提了一筆銷售費用，當時是借：銷售費用-運輸費2100，貸：其他應付款-運費2100.在本月我又收到發(fā)票了，我可不可以把計提的憑證沖銷，再按發(fā)票實際金額入費用，如果不沖不重做，會產(chǎn)生增值稅稅差

答： 您好 收到發(fā)票 借：銷售費用——運輸費 借方紅字 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

這道題押金不應該是其他應付款嗎，還有分攤銷租金為何本題入銷售費用

答： 你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業(yè)可以計入銷售費用

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢？銷售費用-運費？算入成本應該是不對的吧？ 2.如果發(fā)貨給客戶，運費是我們墊付的，后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢？ 運費應該不能做收入吧，是不是可以是，這邊支付運費的時候:借：其他應付款-運費 貸 銀行 ，等收取回運費的時候，借：銀行 貸：其他應付款？

答： 你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢？銷售費用-運費？算入成本應該是不對的吧？——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶，運費是我們墊付的，后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢？ 運費應該不能做收入吧，是不是可以是，這邊支付運費的時候:借：其他應付款-運費 貸 銀行 ，等收取回運費的時候，借：銀行 貸：其他應付款？——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的，如果開給對方公司，您公司是屬于墊付，記入往來科目，如果開給您公司，不屬于墊付，您公司需要確認收入，