天使的夢 追問

2019-06-19 16:28

借  銀行
貸管理費嗎

meizi老師 解答

2019-06-19 16:35

你好  借銀行存款 借管理費用負數   是的

天使的夢 追問

2019-06-19 17:02

這是18年的賬，現在也可以這樣沖費用嗎？沖完之后需不需要做以前年度損益調整或其他的什么處理？

meizi老師 解答

2019-06-19 17:09

你好 跨年了 要走以前年度損益挑戰(zhàn)處理  借銀行存款 借以前年度損益調整負數   然后結轉到未分配利潤

天使的夢 追問

2019-06-19 17:23

那是不是就不用  借  銀行  借  管理費（負數）

天使的夢 追問

2019-06-19 17:25

直接做  借  銀行   貸  以前年度損益調整      然后再   借  利潤分配  貸   未分配利潤

meizi老師 解答

2019-06-19 17:27

你好 是的   借銀行存款 借以前年度損益調整負數 借以前年度損益貸利潤分配-未分配利潤

天使的夢 追問

2019-06-19 17:30

就這樣就可以了吧，不需要再做什么了吧

meizi老師 解答

2019-06-19 17:44

你好 是的 就這樣調整即可  其實如果金額很小的話可以計入當期調整即可

天使的夢 追問

2019-06-19 18:02

老師您好！只有300元，計入當期調整是不是只要   借  銀行   借 管理費用（負數）就可以了，金額小就不以前年度損益調整了，是這意思嗎？

meizi老師 解答

2019-06-19 18:08

你好 金額小就直接沖你的管理費用吧  這個靈活處理

天使的夢 追問

2019-06-19 18:12

老師您好！一般金額大概多少需要通過以前年度損益調整這個科目？

meizi老師 解答

2019-06-19 18:31

你好 這個不是金額的問題 這個是是否是前期差錯導致的 我上面那么說只是說小額的可以直接計入當期即可 這個金額自己判斷 比如幾塊十塊的這樣類似的