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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-06-19 14:45

你好，借：其他應(yīng)收款-分公司， 貸：現(xiàn)金 ，然后還款的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)收-分公司，你好可以作為費(fèi)用，但是要把發(fā)票補(bǔ)上。

冷傲的斑馬 追問

2019-06-19 15:12

謝謝老師，如果開辦期從公戶里轉(zhuǎn)出備用金后，現(xiàn)金產(chǎn)生的費(fèi)用不能取得發(fā)票了，并且金額較大，做費(fèi)用后是不是要納稅調(diào)增

小洪老師 解答

2019-06-19 15:14

你好，是的要做納稅調(diào)增處理

冷傲的斑馬 追問

2019-06-19 15:23

老師納稅調(diào)增是在匯算清繳的時候做么

小洪老師 解答

2019-06-19 15:26

你好，這個要在會算清繳才做的事

冷傲的斑馬 追問

2019-06-19 15:31

謝謝老師，房租和辦公家具怎么做分錄呢

小洪老師 解答

2019-06-19 15:35

你好，房租借管理費(fèi)用-租金，貸預(yù)付賬款，辦公的-借管理費(fèi)用-辦公用品，貸銀行存款

冷傲的斑馬 追問

2019-06-19 15:39

公司沒有給員工繳納社保是否可以給員工報個人所得稅，對公司和個人有什么影響嗎？

小洪老師 解答

2019-06-19 15:41

你好社保要繳納的，不繳納社保也要申報個稅，不繳納社保要叫它寫證明

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你好，借：其他應(yīng)收款-分公司， 貸：現(xiàn)金 ，然后還款的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)收-分公司，你好可以作為費(fèi)用，但是要把發(fā)票補(bǔ)上。
2019-06-19 14:45:17
獨(dú)立核算的嗎？ 這個辦公用品是總公司的主營業(yè)務(wù)嗎
2019-07-19 09:20:56
你好，借款嗎？借其他應(yīng)收款貸銀存
2018-12-26 09:00:09
學(xué)員你好，需要子公司做資產(chǎn)處置，母公司做購入
2022-01-05 13:21:52
你好，是的，一樣要按公司收入和成本開票和取得發(fā)票，
2020-05-09 17:20:14
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