W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:43

不需要調(diào)賬？直接做賬？

bamboo老師 解答

2019-06-19 09:46

是的 直接做分錄 不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:47

哦，我的意思就是這樣，18年的數(shù)據(jù)就不用管了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-19 09:49

是的 18年的報(bào)表不調(diào)整

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 11:36

18年3月有一筆分錄，借：應(yīng)收帳款-A，貸：主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅金-增值稅。然后我想把這筆分錄改為：借：應(yīng)收賬款-B，貸方不變，我應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:37

借：應(yīng)收賬款-B
借：應(yīng)收帳款-A 借方紅字

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 11:44

就是做兩筆分錄是嗎？做一筆紅字再做一筆正確的

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:45

不用啊 就做我寫的這筆分錄就好了

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 12:47

收到銀行利息時(shí)不該是借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）嗎？如果做了借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，有什么影響嗎？期末結(jié)轉(zhuǎn)是，借：本年利潤，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）？

bamboo老師 解答

2019-06-19 12:48

如果是軟件記賬的話 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益可能會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不到財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方發(fā)生額 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平