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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-06-19 07:12

你好，多計提的金額用計提的分錄，金額紅字就好

春風 追問

2019-06-19 07:17

例如，計提10，實繳8。差的2做會計凋整分錄是，借:應付職工薪酬一基夲工資，貸:應付職工薪酬一社保費。紅字。是這樣做嗎？謝

徐阿富老師 解答

2019-06-19 07:21

你好，你計提的分錄不是這樣的吧？是借管理費用――職工社保-2   貸應付職工薪酬―職工社保-2

春風 追問

2019-06-19 07:27

我說的是代扣個人部分的社保有差額，是這樣做嗎？謝

徐阿富老師 解答

2019-06-19 07:31

你好，個人社保這樣對的 不過，個人承擔的社保以后不用計提的

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相關問題討論
你好，多計提的金額用計提的分錄，金額紅字就好
2019-06-19 07:12:06
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-社保 借；應付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-08-12 11:59:09
你好，是少計提了，還是多計提了 ？
2019-07-11 10:41:43
以前年度沒有稅前扣除是嘛
2019-09-09 10:41:58
你好 需要的 走以前年度損益來計提的 借方以前年度損益貸方應付職工薪酬
2019-03-29 18:23:57
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