夏日＃天 追問

2019-06-19 06:42

意思是四月份有采購款，銷售方也已經(jīng)開了專票給我們，但是五月才出口確認(rèn)的收入，所以四月五月這筆發(fā)票都沒有做發(fā)票采集
我就是想問，發(fā)票有沒有做采集，出口退稅影響不影響

老江老師 解答

2019-06-19 06:44

在申請出口退稅的那個(gè)月，認(rèn)證該發(fā)票，不影響退稅（別在申請退稅之后認(rèn)證即可）

夏日＃天 追問

2019-06-19 06:46

好的，老師。還有一個(gè)問題，就是如果我不做發(fā)票采集，是不是不可以編輯增值稅的申報(bào)表啊？我現(xiàn)在不能修改增值稅申報(bào)表，在想是不是因?yàn)闆]做發(fā)票采集

老江老師 解答

2019-06-19 06:48

不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，附表二，是不以修改的（也有部分項(xiàng)目是可以改的，8B，10行，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等）

夏日＃天 追問

2019-06-19 06:54

但是附表一里面我也不能修改，我想在18行對應(yīng)的未開具發(fā)票那里填寫本期收入，就是已經(jīng)出口確認(rèn)的收入，但是這兩批貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有采集也沒有認(rèn)證，這兩張發(fā)票，一個(gè)是四月的，一個(gè)是五月的，我點(diǎn)擊“發(fā)票采集”的時(shí)候，那發(fā)票的開具日期和認(rèn)證日期不能修改，然后我不知道怎么弄了。
我們買了稅盤但是還沒發(fā)行，所以還不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票…

老江老師 解答

2019-06-19 07:00

你已經(jīng)開了出口發(fā)票？
如果沒開出口發(fā)票，當(dāng)期不要確認(rèn)收入

夏日＃天 追問

2019-06-19 07:01

還沒有開出口發(fā)票，因?yàn)槎惐P還沒發(fā)行也沒申領(lǐng)發(fā)票，但是我們貨都出口了，也收了客戶錢了，不確認(rèn)收入嗎？

老江老師 解答

2019-06-19 07:05

不確認(rèn)，等到申報(bào)出口退稅的時(shí)候，再確認(rèn)收入

夏日＃天 追問

2019-06-19 07:07

好的，老師，那我之前沒做發(fā)票采集的發(fā)票還能補(bǔ)采集嗎？應(yīng)該怎么做？不采集的話會(huì)有什么影響嗎？

老江老師 解答

2019-06-19 08:32

你所指的采集，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證勾選？

夏日＃天 追問

2019-06-19 08:54

不是的，一般申報(bào)增值稅進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，會(huì)標(biāo)出步驟，一共四個(gè)步驟，第一個(gè)步驟顯示的就是發(fā)票采集，然后是填寫編輯申報(bào)表

老江老師 解答

2019-06-19 09:04

發(fā)票采集？能截一個(gè)圖來看一下嗎？又不是進(jìn)口，哪來的采集

夏日＃天 追問

2019-06-19 09:09

老師你看

老江老師 解答

2019-06-19 09:18

深圳的，申報(bào)表和我們這兒長得不一樣，謹(jǐn)慎些，麻煩你重新提問，咨詢一下，深圳的老師！

夏日＃天 追問

2019-06-19 09:21

好的，謝謝老師的耐心解答

老江老師 解答

2019-06-19 09:24

不客氣，沒能幫上你
祝工作愉快 ！