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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 14:26

借:稅金及附加   貸:應(yīng)交稅費(fèi)

追問

2019-06-18 14:28

這個(gè)是計(jì)提的分錄嗎?什么時(shí)候計(jì)提呢?

追問

2019-06-18 14:28

直接借稅金及附加,貸銀行存款可以嗎?

小云老師 解答

2019-06-18 14:36

要通過應(yīng)交稅費(fèi)比較好的,計(jì)提后繳納再借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你可以開票時(shí)同時(shí)做這兩筆

追問

2019-06-18 14:57

開票時(shí),借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,借稅金及附加-城建稅,貸應(yīng)交城建稅   對(duì)嗎?

小云老師 解答

2019-06-18 14:58

對(duì)的,然后再同時(shí)做一筆支付稅款的

追問

2019-06-18 16:14

老師,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加還需要計(jì)提嗎?還需要交嗎

小云老師 解答

2019-06-18 16:30

你去代開時(shí)交了就提,沒交那就應(yīng)該是你符合免的政策則不提

追問

2019-06-18 16:31

那還有一部分是普通發(fā)票,自己開的,這部分的附加費(fèi)怎么提呢?

小云老師 解答

2019-06-18 16:36

小規(guī)模一季度不超過30萬可以免,不提

追問

2019-06-18 16:40

超過30萬了

小云老師 解答

2019-06-18 17:03

那和前面說城建稅的分錄一樣計(jì)提
借稅金及附加-教育附加  貸應(yīng)交稅額-教育費(fèi)附加

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是計(jì)提的分錄嗎?什么時(shí)候計(jì)提呢?
2019-06-18 14:28:25
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 城建稅 貸;銀行存款
2017-07-13 18:05:53
老師 這個(gè)業(yè)務(wù)分錄我這樣做在一起 是不是這樣?如 價(jià)稅合計(jì)2390 借 庫存現(xiàn)金 2390 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 69.61 稅金及附加-城建稅 2.43 貸 主營業(yè)務(wù)收入 2317.96 庫存現(xiàn)金 72.04
2020-04-22 15:50:04
如果月收入不超過十萬,季度不超過30萬,附加稅免征,城建稅根據(jù)增值稅乘以稅率繳納
2019-09-27 10:32:02
個(gè)體戶,我不知道咋算
2022-03-26 10:16:34
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