老師您好,我公司是一般納稅人,我公司在2016年和2017年自己光伏發(fā)電的業(yè)務(wù),國家電網(wǎng)補貼電費給我們了一共170多萬元,我們也正常開票給國家電網(wǎng)了,現(xiàn)在國家電網(wǎng)說我們公司當初編網(wǎng)不在國家補貼名錄里面,現(xiàn)在要求把這170多萬退給他們,那把這170多萬退給他們,我們同步也要開具紅字發(fā)票。但是涉及到金額比較大,又是以前年份,所以想咨詢下,我們可以開具紅字發(fā)票嗎?這塊業(yè)務(wù)稅務(wù)上有什么要求?
夏末
于2019-06-18 11:46 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
小楊老師
職稱: ,中級會計師
2019-06-18 11:49
你們之前開票給國家電網(wǎng)了,現(xiàn)在要退錢給他們,可以開紅字發(fā)票的,你們當時把這170萬計入那個科目現(xiàn)在就紅沖這個科目就好了
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你好,你們單位不需要開紅字發(fā)票的,這個是專票,你勾選了嗎?
如果是的話,你需要開紅字信息表
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48

在開票系統(tǒng)里按實際 情況 開紅字發(fā)票就可以 專票先填寫紅字信息表
2020-03-26 15:58:59

本月開具,就算本月的。
2019-11-07 19:48:31

1.購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。
2.主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
3.銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
2018-05-17 21:33:14

你好這個發(fā)給購買方叫購買方那邊申請紅字信息表之后發(fā)給你,你根據(jù)這個開紅字發(fā)票
2021-04-17 16:45:33
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