我4月份認證抵扣一張進項稅專票，6月份稅局通知我發(fā)票失控，需要進項稅轉(zhuǎn)出，補交稅款，那么我需要怎么記賬呢，是記到現(xiàn)在6月份賬上還是去調(diào)4月份賬，還有我現(xiàn)在補交稅款是改四月份納稅申報表嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-18 11:45

您好
到現(xiàn)在6月份賬上可以到稅務(wù)大廳填表補繳不需要改申報表

A0會計學(xué)堂-劉老師追問

2019-06-18 11:51

我問你那個問題是我舉了一個現(xiàn)在的例子，因為我這個企業(yè)，他實際上是。這個業(yè)務(wù)，這個事兒是一六年發(fā)生的，然后當(dāng)時的會計是，確實他是補繳的稅款。然后是那個稅款所屬期是不掉到四月份兒了，然后，但是關(guān)鍵是他當(dāng)時他已經(jīng)把那個納稅申報表兒就是當(dāng)時已經(jīng)去大廳改過了，他改的時候，沒有改，那個。沒有在精銳轉(zhuǎn)出那兒，家屬就直接把當(dāng)月的那個四月份兒那個。納稅申報表上那個金香水原先那個數(shù)額減去，現(xiàn)在不能抵扣的時候。然后就是直接把這個數(shù)一減改了，然后現(xiàn)在因為稅務(wù)局說我。那現(xiàn)在稅務(wù)局說我那個申報表上沒有體現(xiàn)消費轉(zhuǎn)出。所以說我那個表兒嗯改的錯誤。所以我就想問你一下我現(xiàn)在這種情況的話，我應(yīng)該怎么去大廳那兒修改我的納稅申報表。

bamboo老師解答

2019-06-18 11:54

帶上公章正確的納稅金額去大廳填表大廳人員在系統(tǒng)里面幫您申報