蕓朵兒 追問

2019-06-18 10:30

可以不沖紅嗎？直接把應收款轉(zhuǎn)到費用？

小洪老師 解答

2019-06-18 10:34

你好，不行的這樣要做沖紅處理的

蕓朵兒 追問

2019-06-18 10:39

具體怎么操作呢
之前的分錄是2018年4月
摘要:墊付釘釘培訓費
借:其他應收款－－釘釘   5574.1
貸:其他應付款－－XX     5574.1
摘要:支付員工墊款
借:銀行存款－－支付寶  5574.1
貸:其他應付款－－XX     5574.1

小洪老師 解答

2019-06-18 10:41

然后把這個發(fā)票做一張紅字發(fā)票，然后重新開一張藍字發(fā)票，借管理費用-培訓費，貸其他應付款

蕓朵兒 追問

2019-06-18 10:45

不懂，紅字的分錄和藍字的分錄，以及這樣做了之后，對我以前和現(xiàn)在的結(jié)賬，賬表之類的，有什么影響嗎？可以一步一步的教一下嗎？

小洪老師 解答

2019-06-18 10:47

你照著你上面分錄重新做一張紅字發(fā)票，然后重新開一張藍字發(fā)票，發(fā)票摘要不要寫紅字，然后藍字發(fā)票上寫摘要，日期，然后借管理費用-培訓費，貸其他應付款，然后支付員工墊款不用修改，紅字發(fā)票寫借其他應收，貸其他應付

蕓朵兒 追問

2019-06-18 11:00

這樣的話，不就會有一筆未付款嗎？

小洪老師 解答

2019-06-18 11:02

你下面那個銀行存款憑證照著朝一遍

蕓朵兒 追問

2019-06-18 11:04

3張憑證？一張紅字，一張藍字，一張之前支付。但是這樣的話，我的銀行存款，在賬上會減少5574.1，但是實際上，并沒有啊

小洪老師 解答

2019-06-18 11:13

前面那兩張都要佐斐的只有正確的那一張可以用

蕓朵兒 追問

2019-06-18 11:21

不懂啊………………
一會紅字，一會作廢，可以具體一下嘛？讓我的賬，既不會出現(xiàn)多的應付款，也不會讓我的銀行存款減少，一步一步的來，謝謝

小洪老師 解答

2019-06-18 11:25

之前的分錄是2018年4月
摘要:墊付釘釘培訓費
借:其他應收款－－釘釘 5574.1
貸:其他應付款－－XX 5574.1
借:其他應收款－－釘釘 5574.1
貸:其他應付款－－XX                     把這個做紅字借:其他應收款－－釘釘 5574.1
貸:其他應付款－－XX               把這個照抄借:其他應收款－－釘釘 5574.1
貸:其他應付款－－XX，然后做新憑證借管理費用-培訓費，貸其他應付款，摘要:支付員工墊款
借:銀行存款－－支付寶 5574.1
貸:其他應付款－－XX 5574.1這張新的憑證出來了

蕓朵兒 追問

2019-06-18 11:41

借銀行存款，貸其他應付款后
我的銀行存款增加，其他應付款也增加，而且，最開始的，借應付賬款  貸銀行存款并沒有被沖紅………………

小洪老師 解答

2019-06-18 11:44

抄一遍，然后把你要修改的地方改成紅字，慢慢學吧

蕓朵兒 追問

2019-06-18 11:58

這樣下來，我應該是-5574.1的銀行存款為0，應該為0的應付賬款是貸方5574.1了，是不是少了什么？

小洪老師 解答

2019-06-18 12:05

你好，不是這么做的，前面兩張憑證作廢然后借其他應付款，貸銀行存款

蕓朵兒 追問

2019-06-18 12:07

沖紅不就是作廢了嗎？我是按照你發(fā)給我的做的，可以在那個啥一點嘛？我比較笨………………

小洪老師 解答

2019-06-18 12:10

你好，你這個培訓費是你公司支付出去的嘛，發(fā)生的時候不是應該借其他應付款，貸銀行存款，你第二筆分錄也沒做對原因出在這里