之前期間已經為供應商掛帳，后因合同履行問題，對方開紅字發(fā)票予以核銷債務，請問該如何做賬呢？

答： 對方開紅字發(fā)票予以核銷債務，就是直接與原來供應商掛帳分錄，紅沖就行。

供應商開紅字發(fā)票要怎么做賬

答： 按照之前做的分錄作紅字分錄。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好 想問下 ，供應商開給我們的紅字發(fā)票 是不是也要寄過來給我們做賬用，還是用我們開的紅字信息表做賬就行呢

答： 沒有抵扣的不需要給你負數(shù)發(fā)票 之前藍字發(fā)票你要退回去