學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:40

嗯，知道實(shí)際收入確認(rèn)收入，

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:41

我現(xiàn)在不懂怎么做帳。會計(jì)分錄。銀行給我們錢，我們怎么做，我們給個(gè)人打過去的錢，怎么做賬。

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:42

也不能一直掛往來，因?yàn)樯霞壒鞠驴钍琴J款，我們提到個(gè)人再給客戶發(fā)過去，客戶人家直接每月自己直接還款了。就很房貸似的。

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:42

不通過我們公司還款了就

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 09:45

銀行給你款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
你支付出去
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
其中你的收入
借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)收入

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:47

我收入為啥還其他應(yīng)付啊

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:49

就是，貸款放款，借銀行，貸其他應(yīng)付_a公司。我提錢到公司個(gè)人賬戶然后給客戶放款，是借其他應(yīng)付- a公司？貸銀行存款？？？？然后我主營收入，是借應(yīng)收a公司，貸主營收入？

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 09:50

你收入難道不是從這個(gè)錢里面扣的嗎，難道是另外 人家直接給你的

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:52

不一定。這個(gè)收入我懂了。

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:52

往來那個(gè)怎么平，也不能一直掛著啊。那越來越大資產(chǎn)?，F(xiàn)金還也不靠譜吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 09:53

你把你的數(shù)據(jù)拿 出來 ，實(shí)際實(shí)際，一 一列出來

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:56

客戶張三，在我們公司做貸款5萬，我們準(zhǔn)備材料。然后a公司放款到我們公司銀行5萬，我們提到公司員工李四個(gè)人卡里，李四把錢打給張三。

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:56

會計(jì)分錄怎么做？不能一直掛往來吧，掛往來會越來越大的數(shù)。

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 09:57

借：銀行存款 5萬
貸：其他應(yīng)付款 5萬
提現(xiàn)
借：其他應(yīng)收款 5萬
貸：銀行存款  5萬
支付個(gè)李四
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款  5萬
哪里來的往來，都平了

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 09:58

二級科目。

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 10:00

詳細(xì)到二級科目，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 10:00

借：銀行存款 5萬
貸：其他應(yīng)付款-銀行 5萬
提現(xiàn)
借：其他應(yīng)收款-張三 5萬
貸：銀行存款 5萬
支付個(gè)李四
借：其他應(yīng)付款-李四/銀行
貸：其他應(yīng)收款-張三 5萬
哪里來的往來，都平了

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 10:02

那我李四不是有余額了么？

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 10:03

因?yàn)樯霞塧公司打款，對方是a公司名字，我們公司給李四個(gè)人打款，是李四的名字。你的意思是把李四或者公司合并成一個(gè)？

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 10:05

你李四和銀行同時(shí)有余額。你直接用一份證明文件，直接對沖不就行了。
你這本就是代收代付，你怎么可能會有余額。
你直接按你實(shí)際 支付情況，根據(jù)代收代付協(xié)議平相關(guān)間的往來明細(xì)賬

學(xué)習(xí) 追問

2019-06-18 10:09

好的

陳詩晗老師 解答

2019-06-18 10:11

祝同學(xué)你工作愉快