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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-17 22:38

你好，不行的，可以先計(jì)算抵扣，留下個(gè)月抵扣

初雪?? 追問

2019-06-17 22:43

那意思必須去改報(bào)表嗎？

初雪?? 追問

2019-06-17 22:43

我們04月做了賬，04月并沒有做這部分火車票的抵扣。

初雪?? 追問

2019-06-17 22:44

賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅

莊老師 解答

2019-06-17 22:44

你好，可以做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄，

初雪?? 追問

2019-06-17 22:45

老師，這個(gè)分錄怎么調(diào)

莊老師 解答

2019-06-17 22:48

你好，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），借管理費(fèi)用（用負(fù)數(shù)）

初雪?? 追問

2019-06-17 22:49

老師，是我們賬上已經(jīng)提現(xiàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅，但是申報(bào)表上沒有申報(bào)

莊老師 解答

2019-06-18 07:30

賬上已經(jīng)提現(xiàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅，但是申報(bào)表上沒有申報(bào)，補(bǔ)充申報(bào)

初雪?? 追問

2019-06-18 08:51

補(bǔ)充什么是什么意思，我在05月的申報(bào)表上申報(bào)嗎

莊老師 解答

2019-06-18 09:37

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，不行的，可以先計(jì)算抵扣，留下個(gè)月抵扣
2019-06-17 22:38:35
可以的，又不跨年！
2019-06-17 23:31:55
計(jì)入二級(jí)股權(quán)架構(gòu)費(fèi)吧
2017-03-24 11:58:09
你好， 第一個(gè)分錄是對(duì)的。
2020-05-04 19:13:11
您好 如果不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話 可以
2019-10-15 15:00:00
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