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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-17 17:44

要是費用也只能做以前年度損益調(diào)整了

希希 追問

2019-06-17 17:52

就是(借:以前年度損益   貸:某公司么),就是不能直接費用,那如果是庫存商品呢?

maize老師 解答

2019-06-17 17:54

貸其他應(yīng)付款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-06-17 17:54

庫存商品這要是結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要做以前年度損益調(diào)整

希希 追問

2019-06-17 17:56

為什么是其他應(yīng)付款呀?

maize老師 解答

2019-06-17 17:57

以前年度損益調(diào)整最好對著往來科目,

希希 追問

2019-06-17 18:01

庫存商品只是錄入

maize老師 解答

2019-06-17 18:02

那就做借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本是幾時?

希希 追問

2019-06-17 18:03

2019年吧

maize老師 解答

2019-06-17 18:05

這個原則是不需要做以前年度損益調(diào)整,我建議是你找對方開2019年發(fā)票吧,稅局那邊不一定認可你這個直接做本年損益

希希 追問

2019-06-17 18:09

都是發(fā)票的,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)2018年發(fā)票

maize老師 解答

2019-06-17 18:11

你沒有明白我的意思,你這個成本是2019年,那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是是可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,但是你發(fā)票跨年啊,一般跨年發(fā)票入賬稅局是不能抵扣本年所得稅

希希 追問

2019-06-17 18:16

庫存商品是2018年的,放在庫存里面,2019年有需要再結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-06-17 18:17

借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2019-06-17 18:17

發(fā)票最好是不能跨年入賬

希希 追問

2019-06-18 10:39

老師,那幾張2018年的不讓我以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-06-18 10:43

損益才做以前年度損益調(diào)整,你說你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是2019年啊

希希 追問

2019-06-18 11:10

老師我有點亂

希希 追問

2019-06-18 11:13

三張發(fā)票分別是2018(7\11\12)的,兩張是費用,一張是庫存商品,我老板讓我按照正常的賬務(wù)入賬,不放在以前年度損益 ,如果是以前年度損益的,那么費用就是要入(借:以前年度損益{替代費用科目}   貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款)是么?購進商品就正常入還是也要放在以前年度損益呢?

maize老師 解答

2019-06-18 11:15

,兩張是費用直接做借以前年度損益調(diào)整 貸貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,購進商品就正常入

希希 追問

2019-06-18 11:16

如果放在以前年度損益匯對年終的匯算清繳產(chǎn)生什么影響呢?

maize老師 解答

2019-06-18 11:18

不參與匯算清繳,以前年度損益調(diào)整是不參與匯算清繳

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不勾選可以先做賬,沒有認證就做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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要是費用也只能做以前年度損益調(diào)整了
2019-06-17 17:44:44
你好,最好是在2021年,發(fā)票有時間規(guī)定
2022-01-05 23:37:28
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:未分配利潤
2020-04-15 10:05:38
借銷售費用 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
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