老師我們主營(yíng)輪胎、汽車(chē)維修。最近開(kāi)了張維修費(fèi)395元的發(fā)票，備注里寫(xiě)著空調(diào)濾芯195元，清洗蒸發(fā)箱200元。但是備注里的這兩樣我們購(gòu)進(jìn)都沒(méi)發(fā)票，也就沒(méi)入賬，現(xiàn)在開(kāi)票了該怎么做賬呢？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 16:43

你好你開(kāi)票了是你們收入你們要結(jié)轉(zhuǎn)成本的你做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品你做的時(shí)候先把你之前買(mǎi)的這兩樣?xùn)|西補(bǔ)錄入庫(kù)存才行不然你沒(méi)進(jìn)貨的庫(kù)存無(wú)法開(kāi)票一致的

鏡中花 追問(wèn)

2019-06-17 16:48

好的老師，那我暫估入庫(kù)可以嗎？借：庫(kù)存商品-濾芯貸：庫(kù)存現(xiàn)金-暫估是這樣嗎清洗蒸發(fā)箱這個(gè)屬于勞務(wù)吧還需要暫估成本嗎？

meizi老師解答

2019-06-17 17:04

你好是的你現(xiàn)在都確定收不到發(fā)票了你就直接做庫(kù)存商品了不需要暫估了你一直掛著暫估也不合理了到時(shí)你只是匯算的時(shí)候這部分沒(méi)發(fā)票的要調(diào)增處理而已

鏡中花 追問(wèn)

2019-06-17 17:05

明白了謝謝老師那清晰蒸發(fā)箱這塊還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

meizi老師解答

2019-06-17 17:08

你好是的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的你買(mǎi)進(jìn)來(lái)有成本的啊你收入對(duì)應(yīng)的要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

鏡中花 追問(wèn)

2019-06-17 17:11

不大明白用什么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢老師，清洗不就是光提供了勞務(wù)嗎。。。咋結(jié)轉(zhuǎn)呢

meizi老師解答

2019-06-17 17:19

你好勞務(wù) 你們維修人員的工資也是你們的成本啊到時(shí)你們計(jì)入工資的時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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