你好，老師，我公司已開5萬專票給對方公司，對方扣掉管理費200，實際轉(zhuǎn)入49800元到我公司賬戶，請問200該怎么做賬？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-06-17 16:20

你好這個管理費用是什么費用這個需要對方開票給你們的

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:28

我公司掛靠他們公司的

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:31

我開票5萬時已分錄:
借:應(yīng)收賬款5萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入 48543.69
應(yīng)交增值稅 1456.31
現(xiàn)在對方轉(zhuǎn)錢49800，我要怎么才把這個應(yīng)收賬款做平？

meizi老師解答

2019-06-17 16:53

你好借銀行存款 49800 管理費用-服務(wù)費貸應(yīng)收賬款

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:57

請問這服務(wù)費用發(fā)票來沖抵可以嗎？

meizi老師解答

2019-06-17 17:05

你好是的需要有發(fā)票給你入附件的不然你無法稅前扣除的對方收服務(wù)費應(yīng)該開票給你的

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