
老師,您好,因?yàn)槲覀児臼?018年7月份才開始成立的,從2018年7月-2019年4月公司一直說取不到電費(fèi),物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,所以電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一直沒有入過賬,2019年5月老板讓出納通過對公賬戶轉(zhuǎn)出2018年11月-2019年4月半年的費(fèi),合計為15萬多,發(fā)票是六月份才開給我們的,5月份銀行轉(zhuǎn)出去的15萬多,我怎么做賬呀,因?yàn)橹霸沦~務(wù)已經(jīng)結(jié)賬了
答: 5月份可以先計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖減。
老師,您好,因?yàn)槲覀児臼?018年7月份才開始成立的,從2018年7月-2019年4月公司一直說取不到電費(fèi),物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,所以電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一直沒有入過賬,2019年5月老板讓出納通過對公賬戶轉(zhuǎn)出2018年11月-2019年4月半年的費(fèi),合計為15萬多,發(fā)票是六月份才開給我們的,5月份銀行轉(zhuǎn)出去的15萬多,我怎么做賬呀,因?yàn)橹霸沦~務(wù)已經(jīng)結(jié)賬了
答: 需要做 借:以前年度損益調(diào)整(去年5-12月份的金額) 管理費(fèi)用等--電費(fèi)/物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款等 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,對公賬戶給員工租房付物業(yè)費(fèi)備注什么
答: 你好,對公賬戶給員工租房付物業(yè)費(fèi),備注可以是:員工住房物業(yè)費(fèi)


豆豆 追問
2019-06-17 16:15
張艷老師 解答
2019-06-17 16:18