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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-17 14:36

你好 是不是你們實際支付了沒有做賬啊  你們要查詢下具體原因  如果賬上多了你們實際少了 應(yīng)該每月都要對賬的 你們把銀行對賬單拿來核對下   你們庫存現(xiàn)金和出納帳先核對下 看有差異沒 不能隨意調(diào)整賬務(wù)的

or so 追問

2019-06-17 14:39

都核對了，這是前幾年遺留下來的了。現(xiàn)在查也查不清楚，各種都核對了。現(xiàn)在是另外一個會計要交接給我，她不做調(diào)整我怎么交接呢。所以只能怎么調(diào)整了

meizi老師 解答

2019-06-17 14:49

你好 先讓她找到原因調(diào)整過來了你再接手 不然無法查清楚的  而且稅務(wù)帳不能隨意調(diào)整的 更不能直接走營業(yè)外支出 看下有沒有可能是老板墊付的款、或者是銀行取現(xiàn)  你們至少應(yīng)該是庫存現(xiàn)金或者銀行存款有差異才對的 不可能會平的

or so 追問

2019-06-17 14:50

好的

meizi老師 解答

2019-06-17 14:57

嗯好的  不明不白的帳讓對方做清楚再接手 不然你接手還得找原因查賬

or so 追問

2019-06-17 15:01

好的

meizi老師 解答

2019-06-17 15:05

好的 希望能幫到你

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你好 是不是你們實際支付了沒有做賬啊 你們要查詢下具體原因 如果賬上多了你們實際少了 應(yīng)該每月都要對賬的 你們把銀行對賬單拿來核對下 你們庫存現(xiàn)金和出納帳先核對下 看有差異沒 不能隨意調(diào)整賬務(wù)的
2019-06-17 14:36:13
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好！將現(xiàn)金赤子轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款老板名下，當(dāng)老板先墊付，，與老板商量看看怎么處理，是按正確的修改期初數(shù)還是在他名下先掛賬
2018-05-25 09:46:58
你好，現(xiàn)在按照實際盤點的名稱數(shù)量價格來調(diào)整，差額計入營業(yè)外收支。
2019-10-08 17:28:54
你好，這樣的事情我以前遇到過，趕緊找發(fā)票來沖掉庫存現(xiàn)金
2019-02-26 23:24:37
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