小雨林立 追問

2019-06-17 11:22

我懂了，是不是應(yīng)交增值稅稅額不變，根據(jù)13的稅額，計(jì)算出銷售額？

郭老師 解答

2019-06-17 11:27

對的，是這么理解的

小雨林立 追問

2019-06-17 11:29

這樣填了后，不是會比對不成功嗎？

小雨林立 追問

2019-06-17 11:29

郭老師 解答

2019-06-17 11:30

可以去你稅務(wù)局申報(bào)的，有些地方的稅額有公式的可以自己申報(bào)

小雨林立 追問

2019-06-17 11:32

我去了，他們喊我找專管員，我找專管員，他又喊我找稅務(wù)局

郭老師 解答

2019-06-17 11:35

你那邊需要專管員簽字嗎
不需要的直接在大廳帶著正確的報(bào)表填寫就可以了，你先別去，打電話問下大廳，自己這邊報(bào)不上，去大廳報(bào)需要什么流程

小雨林立 追問

2019-06-17 11:44

可我不知道怎么填是正確的呀

郭老師 解答

2019-06-17 11:47

在13的里面填寫，

小雨林立 追問

2019-06-17 11:49

運(yùn)輸公司好像是9%？

郭老師 解答

2019-06-17 11:57

是的，物流運(yùn)輸9%

小雨林立 追問

2019-06-17 12:04

老師，我這樣計(jì)算正確了嗎？

郭老師 解答

2019-06-17 12:18

是的，不含稅銷售額

小雨林立 追問

2019-06-17 12:22

是不是我開5月的藍(lán)字，就還是得按照一般納稅人稅率開。

郭老師 解答

2019-06-17 12:24

是的，別忘了開3的負(fù)數(shù)

小雨林立 追問

2019-06-17 12:26

老師，那我6月就開兩張藍(lán)字發(fā)票，申報(bào)的時候，怎么申報(bào)了？

郭老師 解答

2019-06-17 12:38

在9%里面填寫，銷售額都算出來了

小雨林立 追問

2019-06-17 12:39

我6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了，開藍(lán)字9%的發(fā)票，這樣正不正確？

郭老師 解答

2019-06-17 12:40

小規(guī)模你開不出這個發(fā)票了，你要開問下稅務(wù)局，得去那邊報(bào)稅