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老師，請(qǐng)問上期報(bào)表應(yīng)繳稅款15158.16實(shí)繳稅款16108.28形成多繳稅款950.12，上期征期后在稅局更改報(bào)表，本期報(bào)表中新形成應(yīng)納稅額為9669.73期初未繳稅額自動(dòng)出來的是15158.16本期繳納上期應(yīng)納稅額應(yīng)該如何填寫？如果按實(shí)繳16108.28填寫，期末未繳稅額為8719.61，而本期應(yīng)補(bǔ)退稅額9669.73，這樣填寫對(duì)嗎？應(yīng)該怎么填老師？
青峰
于2019-06-17 09:11 發(fā)布 ??773次瀏覽
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馮慧老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-17 09:18
我公司銷售小麥貨款282924.6元，已開專票，但是與對(duì) 問
你好了，這個(gè)酒對(duì)方有沒有給你開票？ 答
老師好！請(qǐng)問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的??？平時(shí)的款項(xiàng) 問
你好，這個(gè)也是一樣交增值稅及附加，然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”？ 答：根據(jù)《管理辦法》規(guī)定，同時(shí)滿足以下條件的備案主體，可以在承諾后免于備案受益所有人信息： 1.注冊(cè)資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè)； 2.股東或合伙人全部為自然人； 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益； 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師，我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票，農(nóng)商行不給貼現(xiàn)， 問
同學(xué)你好， 自己不能給自己背書的， 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的，那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入，后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款 答
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