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老師好！這張發(fā)票我當作進項發(fā)票認證了！但我分錄中是按全額抵扣了未當進項稅分錄做！現(xiàn)在申報納稅時抵扣聯(lián)明細的進項稅額與我賬上的進項稅額對不上了就差這筆23.01的進項稅額！請問如何處理？
大鯊魚
于2019-06-16 10:00 發(fā)布 ??670次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-06-16 10:01
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老師好！這張發(fā)票我當作進項發(fā)票認證了！但我分錄中是按全額抵扣了未當進項稅分錄做！現(xiàn)在申報納稅時抵扣聯(lián)明細的進項稅額與我賬上的進項稅額對不上了就差這筆23.01的進項稅額！請問如何處理？
答： 認證了你把他進項轉出然后全額抵扣
2月認證了以前月份的發(fā)票，填納稅申報表表二時，這個金額填哪里，是一申報抵扣的進項稅額 還是三 待抵扣進項稅額
答： 你好，是本期認證相符本期抵扣的進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
增值稅一般納稅人，進貨多，售出少量貨物，進項發(fā)票是否可以當月全部認證，再在增值稅納稅申報表里填入認證進項稅額，但可以不全部抵扣，轉讓留底進項稅額，這樣理解對嗎？
答： 可以這樣理解。。。。。。。。。。。
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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大鯊魚 追問
2019-06-16 10:03
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