老師 請問 銷售之后退費 發(fā)票金額是負數(shù) 而且是跨年退費 應該怎么操作？

答： 銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業(yè)務收入（紅字） 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字）

銷售退費 發(fā)票開的是負數(shù) 而且跨年退費 這個應該怎么處理？

答： 您好，直接沖減今年開票月份的收入即可。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請教銷售退貨我們開了退貨部分的紅字發(fā)票，現(xiàn)在對方把銷項負數(shù)發(fā)票退給我們，說不要了，而且是年初時開的，該怎么處理

答： 發(fā)票不要了？ 專票嗎