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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 15:33

你好，需要做賬
抵扣的時(shí)候只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了
借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

阿佳 追問(wèn)

2019-06-14 15:55

應(yīng)交稅費(fèi)要通過(guò)銀行繳納啊，這個(gè)是用以前的來(lái)抵啊

鄒老師 解答

2019-06-14 15:56

你好，之前多繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
現(xiàn)在抵扣就是這樣做分錄了，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

阿佳 追問(wèn)

2019-06-14 16:00

之前的分錄是   借:所得稅  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-14 16:01

你好，你之前所得稅都不做 計(jì)提，繳納兩個(gè)步驟處理的？

阿佳 追問(wèn)

2019-06-14 16:13

是的呀

鄒老師 解答

2019-06-14 16:17

你好，那你需要把之前分錄沖銷，然后按計(jì)提，扣繳做分錄才是的

阿佳 追問(wèn)

2019-06-14 17:04

多繳的可以不申請(qǐng)退不啊，退稅好麻煩

鄒老師 解答

2019-06-14 17:06

你好，這個(gè)是必須退回或抵扣之后應(yīng)納稅額
如果不退回你今后注銷的時(shí)候，還是需要去辦理退稅才可以注銷的

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你好，需要做賬 抵扣的時(shí)候只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-06-14 15:33:26
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-01-13 12:05:10
你好，盈利彌補(bǔ)虧損是不需要做賬的
2018-04-16 15:56:55
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
2021-08-18 17:29:23
所得稅是預(yù)繳不是留抵。匯算時(shí)如果是借方金額就是多交應(yīng)退回多交部分。
2019-05-20 15:10:54
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