琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:28

我們購入的是原材料（酒店的拖鞋等物資）

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:29

我們供貨商發(fā)票到的時(shí)間比較長，但我們領(lǐng)導(dǎo)又要求要每月核算成本，我這沒有發(fā)票不能做成本啊

郭老師 解答

2019-06-14 15:33

沒有發(fā)票可以做成本的
關(guān)鍵是你們領(lǐng)用了嗎領(lǐng)用了可以做成本
沒有發(fā)票暫估入賬

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:34

領(lǐng)用了

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:35

那我就做原材料，貸預(yù)付賬款_暫估入庫

郭老師 解答

2019-06-14 15:35

可以的
預(yù)付寫二級(jí)科目單位就可以

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:35

先下預(yù)付，月末我根據(jù)盤點(diǎn)表去入成本，是這樣嗎

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:36

等到發(fā)票來了，我先沖紅之前的暫估，再重新入賬

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:36

這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-06-14 15:37

你要按入庫單做入庫
盤點(diǎn)表已經(jīng)是領(lǐng)用剩下的了

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:39

我意思是根據(jù)盤點(diǎn)表下當(dāng)月的成本

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:39

這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-06-14 15:42

你們沒有具體的出庫嗎
沒有的可以

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:42

我可以做暫估，去下成本，對(duì)吧，等到發(fā)票到了我去沖暫估，再做一筆實(shí)收

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:42

對(duì)吧

郭老師 解答

2019-06-14 15:49

是 的
可以的，