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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 11:52

銷項稅貸方余額，只是表示確認收入時確認的銷項，不代表應(yīng)交的稅，還需要減去進項

未來不是夢2 追問

2019-06-14 11:53

現(xiàn)在賬上顯示貸方余額。但是從未計提過應(yīng)交增值稅。這樣情況怎么處理？

文文老師 解答

2019-06-14 12:02

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

未來不是夢2 追問

2019-06-14 12:08

一般納稅人

文文老師 解答

2019-06-14 12:31

做內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

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相關(guān)問題討論
銷項稅貸方余額，只是表示確認收入時確認的銷項，不代表應(yīng)交的稅，還需要減去進項
2019-06-14 11:52:16
您好，只說方法，不考慮其他。 一可以申請退稅。二可以記入營業(yè)外支出，三是如果是辦稅人員失誤，可以其他應(yīng)收款。最后就掛著，下期再處理。
2017-02-12 10:07:30
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-11-14 17:45:35
你好 借銷項貸營業(yè)外收入
2020-07-14 10:04:56
你好，以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)
2019-07-31 16:25:14
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