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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 08:52

你好，先有舊公司出，后掛往來，到時新公司有錢，把錢轉(zhuǎn)給舊公司，把賬沖平即可。

雨漠悠然 追問

2019-06-14 08:58

老師，社保這塊，分錄怎么做啊

克江老師 解答

2019-06-14 09:01

你好，按照舊公司賬務(wù)處理分錄在新公司錄入啊。只不過把銀行存款替換成其他應(yīng)付款（新公司）。

雨漠悠然 追問

2019-06-14 09:18

老師，我不會做，舊公司是別人做，我做新公司的

克江老師 解答

2019-06-14 09:27

2、計提單位負(fù)擔(dān)的社保
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4、繳納社保 
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
借：其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分） 
貸：其他應(yīng)付款-舊公司

雨漠悠然 追問

2019-06-14 09:44

感謝老師耐心解答

克江老師 解答

2019-06-14 09:45

希望回復(fù)對你有幫助，希望好評

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你好，先有舊公司出，后掛往來，到時新公司有錢，把錢轉(zhuǎn)給舊公司，把賬沖平即可。
2019-06-14 08:52:43
你好； 員工是新公司的還是老公司的 ？? 要看勞動關(guān)系在那個公司 ；在去? ?做工資表報個稅和賣社保哈? ?
2023-08-02 10:38:44
您好，工資和社保在不同的公司發(fā)是不行的啊，發(fā)工資的公司沒有交社保，社保會讓我們限期改正的，交社保的公司不發(fā)工資，表現(xiàn)為掛靠社保了
2023-08-02 10:47:44
您好！可以的，可以先辦
2019-11-27 13:35:27
您好，交社保時，借；其他應(yīng)收款-A公司，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。收到A公司交來的款時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-A公司。
2018-03-29 13:53:57
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