欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 17:45

2010年初生產(chǎn)設(shè)備賬面價(jià)值 10萬元，企業(yè)預(yù)計(jì)設(shè)備壽命1年，稅法規(guī)定預(yù)計(jì)壽命2年（稅法規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備提取折舊的最低年限）， 收入20萬元，稅率25%。這個(gè)題目是不是跟收入產(chǎn)生關(guān)系了。企業(yè)真實(shí)利潤是  收入-成本  20-10=10萬， 
2010年 按稅法當(dāng)期的應(yīng)納稅利潤是 收入-成本 20-5=15萬  
 （15-10利潤）*25%=1.25萬的稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 21:44

請問小規(guī)模的，也要稅務(wù)師事務(wù)所出具所得稅匯算清繳報(bào)告，上面都會(huì)寫明哪些是納稅調(diào)整增加，和減少，然后就是利潤 總額增加的就加，減少的就減，-以前年度交的所得稅，小規(guī)模的也要請稅務(wù)師事務(wù)所出具所得稅匯算清繳報(bào)告嗎？一般怎么收費(fèi) 
要帶哪些資料給稅務(wù)師事務(wù)所 
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債也是稅務(wù)師事務(wù)所操作嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:04

深圳，廣州，常德了，要求稅務(wù)師事務(wù)所出具報(bào)告嗎遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債也是稅務(wù)師事務(wù)所操作嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:07

深圳，廣州，常德了，要求稅務(wù)師事務(wù)所出具報(bào)告嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:10

請問是在稅務(wù)事師務(wù)所工作吧，如果是請你做了。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:12

意思是如能請你幫忙出具報(bào)告呢，有句話說的好肥水不流外人田

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:16

哦，謝謝

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:21

請問江清繳的時(shí)候要準(zhǔn)備哪些，小規(guī)模的，可以不上傳資產(chǎn)表報(bào)

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:45

請問如果是小規(guī)模財(cái)務(wù)人員可以不通過，財(cái)務(wù)人員可以自行操作嗎？要準(zhǔn)備哪些資料，進(jìn)行年度匯算清繳，可以不上傳資產(chǎn)負(fù)債表嗎？其次一般納稅人一定要稅務(wù)師務(wù)所出具匯算清繳報(bào)告嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:45

請問如果是小規(guī)模財(cái)務(wù)人員可以不通過稅務(wù)師務(wù)所出具匯算清繳報(bào)告的話，財(cái)務(wù)人員可以自行操作嗎？要準(zhǔn)備哪些資料，進(jìn)行年度匯算清繳，可以不上傳資產(chǎn)負(fù)債表嗎？其次一般納稅人一定要稅務(wù)師務(wù)所出具匯算清繳報(bào)告嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 22:52

如果是利用一個(gè)空賬戶開票，請問怎么上傳報(bào)表，沒有實(shí)收資本，比如有些公司又不做成本，損益表哪來的成本，資產(chǎn)負(fù)債表哪來的庫存商品余額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-15 23:18

如果是小規(guī)模的呢。沒開進(jìn)項(xiàng)票比如商貿(mào)，很多都不是不開進(jìn)行票的呢，工業(yè)到是有進(jìn)項(xiàng)。

鄒老師 解答

2015-09-15 11:03

固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限 
（1）房屋、建筑物：20年 
（2）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備：10年 
（3）與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等：5年 
（4）飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具：4年 
（5）電子設(shè)備：3年

鄒老師 解答

2015-09-15 17:24

誰說延所得稅資產(chǎn)和收入扯上關(guān)系了

鄒老師 解答

2015-09-15 17:24

誰說延所得稅資產(chǎn)和收入扯上關(guān)系了

鄒老師 解答

2015-09-15 18:52

跟收入沒有必然聯(lián)系 
遞延所得稅是因?yàn)闀?huì)計(jì)和稅法上處理不一致造成的差異

鄒老師 解答

2015-09-15 22:00

有的地方小規(guī)模公司也要求稅務(wù)師事務(wù)所出具報(bào)告 
資料按照事務(wù)所的要求提供就是了 
大概就是憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)表，證照，合同，章程等

鄒老師 解答

2015-09-15 22:06

遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債是企業(yè)根據(jù)稅務(wù)師事務(wù)所出具報(bào)告來進(jìn)行賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2015-09-15 22:08

這個(gè)你要去當(dāng)?shù)亓私馇闆r，每個(gè)地方對這個(gè)有差異

鄒老師 解答

2015-09-15 22:11

什么意思？

鄒老師 解答

2015-09-15 22:14

出具匯算清繳報(bào)告一般是企業(yè)所在地（地級市）的稅務(wù)師事務(wù)所，不是全國都可以的，需要辦理備案

鄒老師 解答

2015-09-15 22:17

不客氣

鄒老師 解答

2015-09-15 22:23

大概就是憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)表，證照，合同，章程等

鄒老師 解答

2015-09-15 22:49

要不要事務(wù)所出具報(bào)告要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)表是一定要上傳的，需要的資料我已經(jīng)回答了

鄒老師 解答

2015-09-15 22:54

你開票出去得有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才行啊，要不按17%交稅。虛開發(fā)票的情況要按照形式重于實(shí)質(zhì)來理解

鄒老師 解答

2015-09-16 08:29

小規(guī)模如果購買商品無法取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的在匯算清繳時(shí)要調(diào)整增加